Кассовый чек коррекции нужен для того, чтобы оформить расчет, который произошел без применения онлайн-кассы. У вас могла сломаться касса, кассир мог забыть выбить чек или отключили свет в магазине. Если не сделать чек коррекции, вам грозит большой штраф.
Найдите заказы, по которым не напечатан чек
Перейдите в CRM — Заказы.
В фильтре выберите дату создания заказа, статус Оплачен — Да и Чек напечатан — Нет.
Выберите платежную систему, если у вас настроены ограничения по кассе.
Что такое ограничения по кассе
Касса может быть настроена на работу с одной или несколькими конкретными платежными системами. Например, через Orange Data вы принимается оплаты только от Сбербанк Онлайн или Яндекс.Кассы.
Посмотреть ограничения кассы можно в разделе Магазин — Кассы — Список касс.
Выберите нужную кассу, нажмите Изменить.
Если ограничения есть, вы найдете их в соответствующей вкладке.
Убедиться, что чека нет в оплаченном заказе, можно во вкладке Чеки в карточке заказа.
При ФФД 1.05 можно выбить один общий чек коррекции на все неучтенные платежи. В этом случае после генерации чека нужно отправить акт в ФНС для идентификации неучтенного расчета.
Скачать образец акта можно по ссылке Образец акта. Составленный акт нужно отправить в ФНС через личный кабинет ККТ в течение 3 рабочих дней. Адрес ЛК для юридических лиц http://lkul.nalog.ru/, для ИП https://lkip2.nalog.ru/
При ФФД 1.1 чек коррекции можно пробить на каждый неучтенный расчет. При этом дополнительную информацию передавать в ФНС не нужно.
Как создать чек коррекции
Для создания кассового чека у вас должна быть подключена возможность формирования чеков через личный кабинет Orange Data.
Зайдите в раздел История чеков и нажмите Пробить новый чек.
В открывшемся окне выберите тип чека — Чек коррекции.
Заполните все поля в форме.
Тип операции:
- Коррекция прихода — если не был сформирован чек во время приходной операции (приход, возврат расхода);
- Коррекция расхода — если не был сформирован чек во время расходной операции (возврат прихода, расход);
Группа касс:
- Выберите группу, в которой находится ККТ, на которой необходимо сформировать чек коррекции. Чаще всего по умолчанию выбрана необходимая группа;
Система налогообложения:
- Укажите нужную систему налогообложения. Из выпадающего списка доступны только те, с которыми фискализирована ККТ;
Тип коррекции:
- Самостоятельно — если вы самостоятельно обнаружили ошибку и формируете чек коррекции;
- По предписанию — если вы получили от ФНС предписание на формирование чека коррекции;
Описание коррекции:
- Кратко укажите причину формирования чека коррекции. Например, Не применили ККТ;
Дата документа основания:
- Укажите дату документа, являющегося основанием для коррекции (объяснительная, служебная записка, предписание ФНС);
Номер документа основания:
- Укажите номер документа, являющегося основанием для коррекции;
Сумма по чеку:
- Укажите суммы полученных денежных средств в соответствующих полях;
Сумма НДС чека:
- Укажите суммы НДС, которые должны быть в чеке.
Проверьте все введённые данные и нажмите Пробить чек.
